1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3647-4-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3647-4-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN METALES Proveniente de Licitación 3647-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVAL Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna -1 Impuesto 120763,24 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA R.U.T. 77.083.410-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23172007 Filos de sierra de banda para cortar metal 1 Unidad Filos de sierra de banda para cortar metal ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE ACUERDO A DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 635.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.596 $ 635.596

Total Neto	$ 635.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.763
TOTAL OC	$ 756.359