1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3647-4-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3647-2-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3647-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVAL Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE IV ZONA NAVA R.U.T. 61.962.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 68529,2 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 30 Unidad PREMOL CUBRE JUNTURA CJ 13 9 X 30 3,05 MT.   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 20 Unidad DUROLAC UNICOLOR BLANCO 3.0 MM 1.52X2.44   $ 13.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.980 $ 279.980

Total Neto	$ 360.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.529
TOTAL OC	$ 429.209