1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3648-6-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VALES DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD IQUIQUE Razón Social GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD IQUIQUE R.U.T. 61.102.155-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD IQUIQUE R.U.T. 61.102.155-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 11404,56 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 4   (376087) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 15 KILOS 377709 (376087) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : I ;I REGION(1) $ 15.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.024 $ 60.024

Total Neto	$ 60.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.405
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 71.429