1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3649-303-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO R.U.T. 69.170.400-9 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO R.U.T. 69.170.400-9 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 59204,19 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global MATERIAL DE OFICINA, DETALLE Y CANTIDAD DE PRODUCTOS REQUERIDOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO   $ 311.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.601 $ 311.601

Total Neto	$ 311.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.204
TOTAL OC	$ 370.805