1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 365-35-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2020 Nombre de la Orden de Compra LILIANA ANGELICA VASQUEZ TORRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580 Comuna Linares Impuesto 43907,3622 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTROGAR Razón Social LILIANA ANGELICA VASQUEZ TORRES R.U.T. 7.690.514-2 Sucursal CENTROGAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 4 Unidad no definida FRAZADAS 1 PLAZA   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.572 52121505 Almohadas 2 Unidad no definida ALMOHADAS   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404 56101515 Camas 2 Unidad no definida 2 MARQUEZAS METALICA 1 PLAZA CON COLCHON DE ESPUMA 1 PLAZA   $ 79.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.662 $ 159.662 52121509 Sábanas 2 Unidad no definida JUEGO DE SABANA 1 PLAZA   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.445 52121511 Cubrecamas 2 Unidad no definida CUBRE CAMA 1 PLAZA   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 231.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.907
TOTAL OC	$ 274.998