1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 365-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra 20 PLANCHAS DE ZIN DAVID NOVOA ROMERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 365-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580 Comuna Linares Impuesto 28416,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Razón Social DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO R.U.T. 9.914.635-4 Sucursal DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 20 Unidad PLANCHAS DE TECHOS DE ZINCALUM PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE ASISTEN A ESTA GOBERNACION DE LINARES, VER DOCUMENTO ADJUNTO   $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.560 $ 149.560

Total Neto	$ 149.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.416
TOTAL OC	$ 177.976