1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-11129-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3650-11039-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-11039-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 92720 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Salva y Mantenciones Mecanicas Salva Razón Social JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO R.U.T. 15.713.896-0 Sucursal Extintores Salva y Mantenciones Mecanicas Salva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 28 Carga Recarga Extintor Polvo Químico seco 10 Kgr. al 90% Recarga Extintor Polvo Químico seco 10 Kgr. al 90% $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 46191601 Extintores 26 Carga Recarga Extintor Polvo Químico seco 6 Kgr. al 90% Recarga Extintor Polvo Químico seco 6 Kgr. al 90% $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000

Total Neto	$ 488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.720
TOTAL OC	$ 580.720