1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-11180-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación de fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-11050-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 11974,75 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUFINO PEÑA RUBIO Razón Social rufino peña rubio R.U.T. 7.111.354-k Sucursal RUFINO PEÑA RUBIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Reparación de fotocopiadora Ricoh Aficio 1113, desarme, Limpieza y Lubricación completa, Limpieza Unidad Fusora, Limpieza Unidad de Laser, Cambio motor quemado bandeja principal, mano de obra incluida Reparación de fotocopiadora Ricoh Aficio 1113, desarme, Limpieza y Lubricación completa, Limpieza Unidad Fusora, Limpieza Unidad de Laser, Cambio motor quemado bandeja principal, mano de obra incluida $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025

Total Neto	$ 63.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 75.000