1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-155-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA NISSAN NAVARA DL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 43714,63 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Patricio Razón Social Jorge Neira y Cia Ltda R.U.T. 76.497.662-2 Sucursal Carlos Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIONES A CAMIONETA NISSAN NAVARA DLBG-44 MANTENCION Y REPARACIONES A CAMIONETA NISSAN NAVARA DLBG-44 $ 230.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.077 $ 230.077

Total Neto	$ 230.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.715
TOTAL OC	$ 273.792