1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-209-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISION DE INSUMOS DE HIGIENE, ESCUELA VILLA MER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 265183 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida PACK DE 2 TOALLAS DE PAPEL SECANTE DE 300 METROS PACK DE 2 TOALLAS DE PAPEL SECANTE DE 300 METROS $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.000 $ 916.000 14111703 Toallas de papel 30 Unidad no definida PACK DE 2 TOALLAS DE PAPEL SECANTE DE 250 METROS PACK DE 2 TOALLAS DE PAPEL SECANTE DE 250 METROS $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.700 $ 479.700

Total Neto	$ 1.395.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.183
TOTAL OC	$ 1.660.883