1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-221-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION KIT CAÑONES ESCUELA VILLA MERCEDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-221 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 79369,08 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231306 Tubería de latón 3 Kit KIT INSTALACION 6" ESTUFA AMESTI KIT INSTALACION 6" ESTUFA AMESTI $ 139.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.732 $ 417.732

Total Neto	$ 417.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.369
TOTAL OC	$ 497.101