1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-255-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION IMPERMEABILIZANTE LICEO FCO. BASCUÑÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 75639 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OROMPELLO LTDA. Razón Social FERRETERIA OROMPELLO LTDA. R.U.T. 76.440.061-5 Sucursal FERRETERIA OROMPELLO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211512 Pinturas de imprimación de látex 25 Tarro SIKA IGOL TRANSPARENTE 3 KGR. SIKA IGOL TRANSPARENTE 3 KGR. $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.100 $ 398.100

Total Neto	$ 398.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.639
TOTAL OC	$ 473.739