1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-280-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL DAEM QUILLECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 19668,04 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281912 Toallas de esterilización 14 Unidad no definida TARRO DE 105 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE IGENIX TARRO DE 105 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE IGENIX $ 3.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.116 $ 53.116 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 42 Unidad no definida CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 103.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.668
TOTAL OC	$ 123.184