1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-282-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL ESCUELA ERMINDA GOMEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 2392,48 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida TARRO DE 105 TOALLA HUMEDAS DESINFECTANTE IGENIX TARRO DE 105 TOALLA HUMEDAS DESINFECTANTE IGENIX $ 3.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 36 Unidad no definida MASCARILLA KN 95 MASCARILLA KN 95 $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.004 $ 5.004

Total Neto	$ 12.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.392
TOTAL OC	$ 14.984