1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-289-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BRUJULAS LICEO FRANCISCO BASCUÑÁN G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 13787 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Lorena Razón Social Sandra Lorena Ballesteros Pulgares comercial EIRL R.U.T. 76.203.861-7 Sucursal Sandra Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106300 2239-17-lp14   10   (1281237 )INSTRUMENTOS DE CIENCIA Y MEDICIÓN DAGOWAY BRUJULA NEGRA UNIDAD 1307237 (1281237) INSTRUMENTOS DE CIENCIA Y MEDICIÓN DAGOWAY BRUJULA NEGRA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $566 $ 7.072,00 $ 0,00 $ 5.660,00 $ 70.720 $ 76.380

Total Neto	$ 76.380
Descuento	$ 3.819
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.787
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 86.348