1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-396-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES-ESCUELA LAS ARENAS-SEP 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 2874,32 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOELLY ISABEL ALMENDRAS RIVEROS Razón Social NOELLY ISABEL ALMENDRAS RIVEROS R.U.T. 6.799.557-0 Sucursal NOELLY ISABEL ALMENDRAS RIVEROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 8 Pack COLACIONES:QUEQUITOS, 1 JUGO EN CAJA-1 LECHE EN CAJA-1 PAQUETE DE GALLETAS MINI-1 YOGURTH-1 FRUTA-1 BARRA CEREAL. COLACIONES:QUEQUITOS, 1 JUGO EN CAJA-1 LECHE EN CAJA-1 PAQUETE DE GALLETAS MINI-1 YOGURTH-1 FRUTA-1 BARRA CEREAL. $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128

Total Neto	$ 15.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.874
TOTAL OC	$ 18.002