1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-412-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3650-120-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-120-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 112917 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itg ltda. Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA R.U.T. 76.493.820-8 Sucursal itg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Adquisiciòn de 20 de toners originales para fotocopiadora DIMACOFI 39412. Escuela Villa Mercedes comuna Quilleco, Sep 2009.   $ 339.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.600 $ 339.600 44103103 Tóner 1 Unidad Adquisiciòn de 15 tòners originales para fotocopiadora RICOH 1113. Escuela Villa Mercedes comuna de Quilleco, Sep 2009.   $ 254.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.700 $ 254.700

Total Neto	$ 594.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.917
TOTAL OC	$ 707.217