1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-445-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA NISSAN TERRANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 67841,17647051 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad REPARACION CAMIONETA NISAN, SEGUN DETALLE DE COTIZACION N° 100312, ( CAMBIO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE 1 AMPOLLETA, MANO DE OBRA). REPARACION CAMIONETA NISAN, SEGUN DETALLE DE COTIZACION N° 100312, ( CAMBIO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE 1 AMPOLLETA, MANO DE OBRA). $ 357.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.059 $ 357.059

Total Neto	$ 357.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.841
TOTAL OC	$ 424.900