1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-481-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES-COORDINACIÓN SEP-SEP 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 43496,7 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTAS 75XL TINTAS 75XL $ 33.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.470 $ 100.470 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP LASER JET P1005 TONER HP LASER JET P1005 $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.990 $ 42.990 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTAS 74XL TINTAS 74XL $ 28.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.470 $ 85.470

Total Neto	$ 228.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.497
TOTAL OC	$ 272.427