1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-539-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra TINTAS-IMPRESORA-ESCUELA ERMINDA GÓMEZ-SEP 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 81785,5 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 2000 Unidad PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TINTAS 74XL TINTAS 74XL $ 17.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.450 $ 87.450 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA EPSON L800 IMPRESORA EPSON L800 $ 158.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.760 $ 158.760 44103105 Cartuchos de tinta 2 Kit JUEGO DE TINTAS IMPRESORA L800 JUEGO DE TINTAS IMPRESORA L800 $ 42.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.240 $ 84.240

Total Neto	$ 430.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.786
TOTAL OC	$ 512.236