1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-552-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES LIBRERIA LICEO FRANCISCO BA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 3035,75294117542 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124102 Productos de artesanía multicultural 2 Bolsa PALOS DE BROCHETAS PALOS DE BROCHETAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 60121206 Pintura de maquillaje 3 Unidad MASKIN PARA MAQUILLAJE MASKIN PARA MAQUILLAJE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 10 Pliego GOMA EVA CON GLITTER VERDE GOMA EVA CON GLITTER VERDE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983 14111610 Cartulina 20 Pliego CARTULINA (10 NEGRO Y 10 BLANCO). CARTULINA (10 NEGRO Y 10 BLANCO). $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860 31201503 Cintas adhesivas de protección 2 Rollo CINTA PEGOTE CINTA PEGOTE $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336

Total Neto	$ 15.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.036
TOTAL OC	$ 19.014