1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-584-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BUS MERCEDES BENZ KP.SH.51 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 82972 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEMIN Razón Social COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS R.U.T. 76.099.641-6 Sucursal COVEMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536585 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN 1538465 (1536585) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7) ; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO PO $ 436.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.697 $ 436.697

Total Neto	$ 436.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.972
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 519.669