1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-588-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUEELA ERMINDA GOMEZ DE POLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-588 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 9731,04 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS Razón Social RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS R.U.T. 11.417.046-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 11 Unidad COLACION N° DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINITRO N°3650-20-LE24 COLACION N° DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINITRO N°3650-20-LE24 $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.836 $ 44.836 50202310 Agua mineral 11 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380

Total Neto	$ 51.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.731
TOTAL OC	$ 60.947