1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-67-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2019 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS LICEO FRANCISCO BASCUÑAN G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 413040,24 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD Razón Social RAUL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME R.U.T. 7.150.866-8 Sucursal SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 554 Unidad AGENDAS ESCOLARES 65 PAGINAS, TAPA DURA IMPRESA A TODO COLOR, ANILLADO METÁLICO DOBLE CERO, 18,5 X 24 CM APROXIMADAMENTE, SEGUN ANEXOS Y BASES ADJUNTAS. Acotadas en archivos adjuntos ... $ 3.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.173.896 $ 2.173.896

Total Neto	$ 2.173.896
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IVA  19  %	$ 413.040
TOTAL OC	$ 2.586.936