1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-763-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación bus Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3651-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 44626,06 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Curvar paquetes de resortes traseros Curvar paquetes de resortes traseros $ 154.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.202 $ 154.202 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad Reparación sistema eléctrico ( luces, neblineros, puntillas, enchufe, cables y ampolletas). Reparación sistema eléctrico ( luces, neblineros, puntillas, enchufe, cables y ampolletas). $ 80.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672

Total Neto	$ 234.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.626
TOTAL OC	$ 279.500