1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-847-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALA CUNA MANITOS MAGICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Educación I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 3733,5 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOELLY ISABEL ALMENDRAS RIVEROS Razón Social NOELLY ISABEL ALMENDRAS RIVEROS R.U.T. 6.799.557-0 Sucursal NOELLY ISABEL ALMENDRAS RIVEROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 30 Barra CEREAL EN BARRA INDIVIDUAL CEREAL EN BARRA INDIVIDUAL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Caja JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Unidad QUEQUES INDIVIDUALES QUEQUES INDIVIDUALES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820

Total Neto	$ 19.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.734
TOTAL OC	$ 23.384