1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3650-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE ASEO LICEO FRANCISCO BASCU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3650-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION R.U.T. 69.170.401-7 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 36451,5 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 24 Caja GUANTES LATEX (TALLAS M-L-XL). GUANTES LATEX (TALLAS M-L-XL). $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600 14111704 Papel higiénico 25 Rollo PAPEL HIGIENICO SUAVE 300 MT. PAPEL HIGIENICO SUAVE 300 MT. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250

Total Neto	$ 191.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.452
TOTAL OC	$ 228.302