1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-137-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-13-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3651-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 7847 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SEGÚN BASES DE LICITACION   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Allmedica S.A Razón Social ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.636.310-k Sucursal Allmedica S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294211 Instrumentos quirúrgicos de especialidad o bandejas de procedimiento 7 Unidad PORTA AGUJA MAYO DERF 12 CM DE ACERO INOXIDABLE PORTA AGUJA MAYO DERF 12 CM DE ACERO INOXIDABLE, DESPACHO 3 A 5 DIAS $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300 $ 41.300

Total Neto	$ 41.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.847
TOTAL OC	$ 49.147