1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-194-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 alimentacion y bebidas del sistema 2152201001 alimentac. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación ALMENDRAS 375 Comuna Quilleco Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura ALMENDRAS 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAV SPA Razón Social GUSTAVO ANÍBAL VARGAS SPA R.U.T. 78.214.437-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GAV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 50 Pack Pack de colaciones de: ? 1 barrita de cereal ? 1 Agua sin gas 500cc ? 1 plátano mediano. Pack de colaciones de: ? 1 barrita de cereal ? 1 Agua sin gas 500cc ? 1 plátano mediano. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250