1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-369-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PUERTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ARAVENA Razón Social PEDRO CESAR ARAVENA VERDUGO R.U.T. 13.145.187-3 Sucursal PEDRO ARAVENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad REPARACION DE PUERTA LATERAL DEL CESFAM DE CANTERAS-VILLA MERCEDES REPARACION DE PUERTA LATERAL DEL CESFAM DE CANTERAS- VILLA MERCEDES $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 30171505 Puertas de metal 2 Unidad REPARACION DE DOS PUERTAS PRINCIPALES DEL CESFAM DE CANTERAS-VILLA MERCEDES REPARACION DE DOS PUERTAS PRINCIPALES DEL CESFAM DE CANTERAS-VILLA MERCEDES $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680