1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-428-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VAN PATENTE KBXY-36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3651-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra ALMENDRAS 375 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación ALMENDRAS 375 Comuna Quilleco Impuesto 21565 Dirección de Envío de la Factura ALMENDRAS 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION   5 .- Datos del Proveedor Proveedor salif Razón Social LUIS ANTONIO SALINAS FIGUEROA R.U.T. 8.222.864-0 Sucursal salif Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111720 Soportes de batería 1 Unidad no definida CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE BATERIA $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 27131512 Destornillador neumático 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE NEUMÁTICO REPARACIÓN DE NEUMÁTICO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida CAMBIO AMPOLLETAS CAMBIO AMPOLLETAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 113.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.565
TOTAL OC	$ 135.065