1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-437-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-79-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3651-79-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 6980,22 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENVIAR LOS PRODUCTO A CESFAM DE QUILLECO ALMENDRAS S/N, QUILLECO OCTAVA REGION DEL BIO BIO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 3 Bidón DETERGENTE ENZIMATICO   $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040 42152443 Cementos de óxido de zinc de y sin eugenol 3 Kit KIT CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC   $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130 42152428 Resinas de relleno directo 3 Kit KIT SELLANTE DE FOTOCURADO EN JERINGA   $ 4.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.568 $ 14.568

Total Neto	$ 36.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.980
TOTAL OC	$ 43.718