1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-462-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y MATERIAL DE ESCRITORIO/SOUVENIR a compra ágil: 3651-234-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación Almendras N°375 Comuna Quilleco Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Almendras N°375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 Título Descripción despacho en días ofertados   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDJ Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA R.U.T. 77.962.263-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CDJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 60 Caja CAJA DE LÁPICES 12 COLORES CAJA DE LÁPICES 12 COLORES $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 60121535 Goma de borrar 60 Unidad GOMA DE BORRAR IGUAL A FACTIS O SIMILAR GOMA DE BORRAR IGUAL A FACTIS O SIMILAR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 53121706 Bolsos para computadores 60 Unidad BOLSO MORRAL BLANCO DEPORTIVO CON LOGO DE PROGRAMA ADJUNTO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 24122005 Botellas de aplicador 60 Unidad BOTELLA METÁLICA 600CC BLANCO CON LOGO DE PROGRAMA ADJUNTO   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 53102503 Sombreros 60 Unidad JOCKEY COLOR AZUL PERSONALIZADO SUBLIMADO CON LOGO DE PROGRAMA ADJUNTO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 49201513 Camas elásticas para ejercicios 60 Unidad SET DE BANDAS DE RESISTENCIA E INDICAR EN SU OFERTA COLORES DISPONIBLES SET DE BANDAS DE RESISTENCIA E INDICAR EN SU OFERTA COLORES DISPONIBLES $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 44111516 Agendas 60 Unidad AGENDA CON LOGO EN PORTADA Y AÑO 2026 AGENDA CON LOGO EN PORTADA Y AÑO 2026 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200