1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-500-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3651-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 40280 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2018 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENVIAR FACTURA A DOMICILIO ALMENDRA N°375 ADJUNTAR  ,CUENTA CORRIENTE Y BANCO PARA DEPOSITO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor salif Razón Social LUIS ANTONIO SALINAS FIGUEROA R.U.T. 8.222.864-0 Sucursal salif Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACIÓN GENERAL TREN DELANTERO CAMBIO ROTULAR Y TERMINALES REPARACIÓN GENERAL TREN DELANTERO CAMBIO ROTULAR Y TERMINALES $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida CAMBIO AMPOLLETAS H1 CAMBIO AMPOLLETAS H1 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 25171905 Válvulas de neumáticos 2 Unidad no definida REPARACIÓN DE NEUMATICOS REPARACIÓN DE NEUMATICOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.280
TOTAL OC	$ 252.280