1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-517-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-38-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3651-38-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENVIAR LOS PRODUCTO A CESFAM DE QUILLECO ALMENDRAS # 375, QUILLECO OCTAVA REGION DEL BIO BIO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 4 Caja CAJAS SUTURA NYLON Nº 6,0 DE 50 UNIDADES   $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 85121502 Consultas de médicos de atención primaria 8 Caja YELONET ROLLO 7 MTS   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000