1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-521-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-89-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3651-89-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 6156 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENVIO DE LOS PRODUCTO A CESFAM DE QUILLECO ALMENDRAS S/N, QUILLECO OCTAVA REGION DEL BIO BIO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOMEDICAL LOS ANGELES Razón Social PEDRO LUIS SALGADO LATORRE R.U.T. 9.240.060-3 Sucursal ORTOMEDICAL LOS ANGELES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 8000 Unidad BOLSAS DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS DE 1/4 KG   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 26.400 85121503 Servicios de control de médicos de atención primaria 1000 Unidad BAJA LENGUA DESECHABLE   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 32.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.156
TOTAL OC	$ 38.556