1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-74-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3651-3-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3651-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dpto. Salud I. Municipalidad Quilleco R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación Almendras # 375 Comuna Quilleco Impuesto 13490 Dirección de Envío de la Factura Almendras # 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2012 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENVIAR LOS PRODUCTO A CESFAM DE QUILLECO ALMENDRAS S/N, QUILLECO OCTAVA REGION DEL BIO BIO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOMEDICAL LOS ANGELES Razón Social PEDRO LUIS SALGADO LATORRE R.U.T. 9.240.060-3 Sucursal ORTOMEDICAL LOS ANGELES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 10000 Unidad BOLSA DE PAPEL PARA GUARDAR MEDICAMENTOS DE 1/4 KG   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 35.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 1000 Unidad JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON AGUJA DE 21G X 1,5   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 42142608 Jeringas médicas sin agujas 200 Unidad JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 71.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.490
TOTAL OC	$ 84.490