1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1007-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención Vehículos / DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-113-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad Ampolleta H11. Ampolleta H11. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad Ampolleta de Freno. Ampolleta de Freno. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad Ampolleta de Intermitente. Ampolleta de Intermitente. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320