1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1014-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. traslado por salida pedagógica - Esc. Rural Antilhue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-60-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.) Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSESMENDEZ Razón Social VICTOR MANUEL MENDEZ ORTIZ R.U.T. 12.993.039-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUSESMENDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA RURAL ANTILHUE A SAN CARLOS DE BARILOCHE, RECORRIENDO TELEFERICO CERRO OTO, CONSULADO, INSTITUTO DE ARTE MUSICAL, MUSEOS Y LUGARES EMBLEMATICOS DE NEUQUEN - SAN MARTÍN DE LOS ANDES. SEGÚN DETALLE EN ITINERARIO. FECHA DE SALIDA 07 DE OCTUBRE Y FECHA DE RETORNO 11 DE OCTUBRE 2024. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-60-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°207 E ITINERARIO (DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN). SON 2.240 KMS. X $1200 + 5 DÍAS BUS X $98.000 X DÍA. SON 18 ESTUDIANTES + 3 FUNCIONARIOS + 3 APODERADOS. $ 3.178.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.178.000 $ 3.178.000

Total Neto	$ 3.178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.178.000

Justificación de exención de impuesto