Orden de Compra. Nº3653-1018-SE24 "Compra alimentos para colaciones - Esc. Rural Ustaritz"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-1018-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra alimentos para colaciones - Esc. Rural Ustaritz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-59-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna Los Lagos
Impuesto 50350
Dirección de Envío de la Factura AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco250UnidadYOGURT CON CEREAL 1+1 C/CUCHARACONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-59-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN DEL 19/08/2024 (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA). $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.250 $ 162.250
50181901
Pan fresco30UnidadLECHE SEMIDESCREMADA SABORIZADA 200CC COLUN X 6 UNIDS.  $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.750 $ 102.750
Total Neto $ 265.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.350
TOTAL OC $ 315.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.