1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1036-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos de Librería / Escuela Nva. España Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-16-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 13528 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121148 Papel lustre 50 Unidad Papel Lustre 24 hjs 10x10 Torre. Papel Lustre 24 hjs 10x10 Torre. $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700 60121148 Papel lustre 50 Unidad Sobre Torre Papel Lustre 20 pliegos. Sobre Torre Papel Lustre 20 pliegos. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200 14111610 Cartulina 50 Unidad Cartulina Colores Pliego. Cartulina Colores Pliego. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 71.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.528
TOTAL OC	$ 84.728