1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1075-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Serv. de reposición vidrio / DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 10892,7 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Megalum Razón Social ERICO DEL CARMEN GALLEGOS CHICUY R.U.T. 11.424.667-0 Sucursal Megalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO SEGÚN PRESUPUESTO Nº 2824 ADJUNTO.   $ 57.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.330 $ 57.330

Total Neto	$ 57.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.893
TOTAL OC	$ 68.223