1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1097-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-43-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema HERNAN WULF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120 Comuna Los Lagos Impuesto 1808997,6 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social DCV COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 76.449.981-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, BOTELLAS DE TINTAS Y TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. INNSUMOS DE IMPRESORA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 9.521.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.521.040 $ 9.521.040

Total Neto	$ 9.521.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.808.998
TOTAL OC	$ 11.330.038