1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1101-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA ANTLHUE 3% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-278-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 4987,7565 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 15 Unidad   PLACA MARFIL MODUS C/SPR $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.176 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad   ESMALTE CEREZITA GALON $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.395 $ 18.395 31161801 Golillas de seguridad 100 Unidad   GOLILLA PLANA CALIBRADA 3/6" $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840 31162207 Remaches de compresión 100 Unidad   REMACHE POP $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840

Total Neto	$ 26.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.988
TOTAL OC	$ 31.239