1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1108-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PLUMON Y TINTA LICEO A.B.G. LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-209-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 50581,496 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 40 Unidad   PLUMON PIZARRA ARTLINE 500 AZUL RECARGABLE $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.040 $ 44.034 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 40 Unidad   PLUMON PIZARRA ARTLINE 500 NEGRO RECARGABLE $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.040 $ 44.034 12171703 Tintas 40 Unidad   TINTA PLUMON PIZARRA ARLINE AZUL $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.080 $ 89.076 12171703 Tintas 40 Unidad   TINTA PLUMON PIZARRA ARLINE NEGRO $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.080 $ 89.076

Total Neto	$ 266.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.581
TOTAL OC	$ 316.799