1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1127-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra artículos aseo / Esc. Rural el Salto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-109-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 82261,45 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Pack PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN DETALLE EN NOTA DE PEDIDO Nº 27 Y SU RESPECTIVA COTIZACIÓN Nº 647.   $ 432.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.955 $ 432.955

Total Neto	$ 432.955
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 82.261
TOTAL OC	$ 515.216