1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-11279-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL EDUCACION PREFERENCIAL ESC. NEVADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 17652,7898 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Cervantes Razón Social Comercial Cervantes Ltda R.U.T. 77.812.020-8 Sucursal Libreria Cervantes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 24 Caja CAJAS DE LAPIZ DE COLORES DE MADERA FABER CORTOS LAPIZ DE COLORES DE MADERA CORTOS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.916 14111514 Cuadernos o tacos 48 Unidad BLOCK DE DIBUJO LICEO ARTEL   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.912 $ 12.908 14111514 Cuadernos o tacos 50 Unidad CUADERNOS, COLLEGE ISOFIT CUADERNOS COLLEGE ISOFIT $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.547 44121711 Rotuladores 20 Unidad PLUMONES PIZARRA AZUL PLUMONES PIZARRA AZUL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639 44121711 Rotuladores 10 Unidad PLUMONES PIZARRA ROJO PLUMONES PIZARRA ROJO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 14111610 Cartulina 50 Unidad CARTULINA COLORES CARTULINA COLORES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad LAPIZ GRAFITOS FABER CASTELL LAPIZ GRAFITOS FABER CASTELL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 14111610 Cartulina 20 Unidad CARTULINA BLANCA CARTULINA BLANCA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 44121804 Borradores 20 Unidad GOMAS DE BORRAR FACTIS S20 GOMAS DE BORRAR FACTIS S 20 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 60121148 Papel lustre 50 Unidad PAPEL LUSTRE PAPEL LUSTRE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 44121618 Tijeras 24 Unidad TIJERAS ESCOLAR TIJERAS ESCOLAR $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.849 31201610 Cola fría 2 kilogramo KILO DE COLA FRIA ESCOLAR HENTEL KILO DE COLA FRIA ESCOLAR HENTEL $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.185

Total Neto	$ 92.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.653
TOTAL OC	$ 110.562