1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-11368-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2008 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS A ESCUELAS URBANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES J. N. Y R.M Razón Social JULIO NEIRA RUBILAR R.U.T. 15.265.323-9 Sucursal BUSES J. N. Y R.M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total SECTOR HUIDIF-STA-JULIA-STA.VICTORIA,VALOR ESTIMADO A CANCELAR $590000 1 Unidad Servicios de autobuses contratados   $ 600.000,00 $ 109.000,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 491.000 SECTOR ESCUELA EL TREBOL,VALOR ESTIMADO A CANCELAR $450000 1 Unidad Servicios de autobuses contratados   $ 515.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.000 $ 515.000 TRASLADO ALUMNOS SECTOR FOLILCO A LOS LAGOS,VALOR ESTIMADO A PAGAR $450000 1 Unidad Servicios de autobuses contratados   $ 450.000,00 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 310.000

Total Neto	$ 1.316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.316.000

Justificación de exención de impuesto