1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1166-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de ferreteria Esc. Francia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-66-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 3126,07 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Pablo Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA R.U.T. 78.753.520-8 Sucursal Ferreteria San Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142606 Conexiones de tubo 1 Unidad Tee pvc sanit 110x110   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008 40142606 Conexiones de tubo 3 Unidad Tubo sanit pvc 110 mt   $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681 $ 3.681 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Vinilit fco. 240cc   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Vee sanit gris 110x110   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185 40142607 Tapas de tubo 1 Unidad tapa sanit 110   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 30111601 Cemento 1 Unidad cemento melón saco 42,5k   $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Lija tela grano fierro   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 $ 319

Total Neto	$ 16.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.126
TOTAL OC	$ 19.579