1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-1186-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-223-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-223-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación San Martin 1 Comuna Los Lagos Impuesto 60911,34 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kuazar publicitaria Razón Social CHRISTIAN EDISON BRUNET ALVEAL R.U.T. 6.784.988-4 Sucursal kuazar publicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 39 Unidad MOCHILAS ESCOLARES CON LOGO DEL COLEGIO   $ 6.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.178 $ 269.178 53121603 Mochilas 9 Unidad BANANOS NEGRO CON LOGO DEL COLEGIO, SE ADJUNTA HOJA ANEXO DEL LOGO   $ 5.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.408 $ 51.408

Total Neto	$ 320.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.911
TOTAL OC	$ 381.497